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遵义市生产力促进中心2017年部门决算及“三公”经费决算信息
上传时间: 2018/7/30 ?? 文章来源: 亚洲365bet比分365bet网上足球365bet手机在线注册本站 ?? 浏览次数: 1208 ??

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遵义市生产力促进中心2017年部门决算及

“三公”经费决算信息

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一、部门主要职能

主要职能:遵义市生产力促进中心从事科技信息采集、加工处理、分析、发布、系统建设、资料管理、查询与咨询服务,进行信息业务培训、产品研制开发、科技成果开发转化推广、为中小企业提供政策法规知识产权等各类信息,为新技术推广应用技术成果转化等服务,为中小企业提供市场营销投融资担保贷款等相关服务,组织开展各类技术交流与合作活动。主要宗旨为科技行业和中小企业发展提供信息技术服务保障。

中心有独立编制机构数和独立核算机构数一个,单位基本性质为全额财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,2017年末共有编制20人,实有在职人员17人,离休人员1人,退休人员8人。机动公务车辆1辆(轿车)

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市生产力促进中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

20

17

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17

9

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1.?2017年度收入决算总额为4678412.79元,比上年减少 ????1909723.58元,同比降低40.81%,其原因是由于中心项目减少所以收入减少。其中:

1)财政拨款收入3007505元,占64.28%;

2)上级补助收入0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入1670907.79元,占35.72%;

2.2017年度支出决算总额为4655993.52元,比上年减少580676.79元,同比降低12.47%,其原因是由于中心项目减少所以支出减少。其中:

1)基本支出2407505万元,占51.71%;

2)项目支出2248488.52万元,占48.29%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入3007505元,比上年减少481972元,同比降低16.02%,其原因是由于中心项目减少所以收入减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算4001204.52元,占年初预算的141.18%,其原因是2016年项目2017年完成。比上年增加887427.04元,同比增长22.18%,其原因是2016年项目2017年完成。其中:

1)基本支出2407505元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2306007.26元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费101497.74元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出1593699.52元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:应用技术研究与开发293699.52元;技术创新服务体系400000元;工业和信息产业支持900000元。主要用于中心中小企业公共服务窗口平台大厅运行费用。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低) 0%。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低) 0%。其中:

1)一般公共服务支出0元;

2)国防支出0元;

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出101497.74元,比上年减少68719.46元,降低67.70%。主要原因是:会议费用减少。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额34722225.17元,其中:流动资产9361528.79元,固定资产5655696.38元,长期投资13705000元,在建工程6000000元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额1670907.79元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入1670907.79元。决算支出决算总额654789元,其中:其他支出654789元,年末结转和结余5064124.60元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.6万元,比上年增加3.88万元,增长84.34%,增加原因是公务用车运行费增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出4万元,占“三公”经费支出86.96%,比上年增加3.57万元,增长830.23%,增加原因是中心公务车年限过长维修费用增加;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费4万元。主要用于中心公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出0.6万元,占“三公”经费支出13.04%,比上年增加(减少)0.31万元,增长106.89%,增加原因是接待次数增加。其中2017年国内公务接待8批次,80人次,支出0.6万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?01-2、附件2:2017年部门决算公开表表样.xls

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